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企業(yè)撤回退(免)稅申報申請時(shí)的常見(jiàn)問(wèn)題

2020-11-05 19:57


  本月已使用新系統的企業(yè)(目前主要是大連、寧波和廣東除深圳外地區),在進(jìn)行出口退稅申報時(shí),如果發(fā)現當月已經(jīng)申報上傳到稅務(wù)局端的數據(還未審核通過(guò))有誤,需要撤回修改,需要首先在申報系統進(jìn)行“企業(yè)撤回出口退(免)稅申報申請”,提交數據后,審核端將企業(yè)的出口退稅申報數據作廢,即可以重新申報了。具體在申報此表過(guò)程中,常見(jiàn)的問(wèn)題及解決方法如下:
 

  1、問(wèn):填寫(xiě)企業(yè)撤回申報申請表時(shí),申請撤回原因怎么填寫(xiě)?
 

  答:企業(yè)申報錯誤需要填寫(xiě)申報撤回申請時(shí),選擇1申報錯誤申請撤回,一般提交數據后需要撤回重新修改的,選擇第一種原因;如果是企業(yè)自愿放棄退稅,選擇2自愿放棄申請撤回。

      企業(yè)撤回退(免)稅申報申請時(shí)的常見(jiàn)問(wèn)題
 

  2、問(wèn):撤回申報申請表填寫(xiě)原申報序號時(shí)提示“撤回原因為‘申報錯誤申請撤回’時(shí),原申報序號應為空”?
 

  答:申報企業(yè)撤回申報申請表時(shí),如果撤回原因選擇“申報錯誤申請撤回”,想要撤回整個(gè)所屬期數據時(shí),原申報序號、憑證種類(lèi)以及憑證號碼可以不用填寫(xiě),直接保存即可。
 

  3問(wèn):企業(yè)撤回申報申請表填寫(xiě)原申報序號時(shí)提示“撤回原因為‘自愿放棄申請撤回’時(shí),原申報序號不允許為空”?
 

  答:申報企業(yè)撤回申報申請表時(shí),如果撤回原因選擇“自愿放棄申請撤回”,原申報序號、憑證種類(lèi)以及憑證號碼不可以為空,需要按照原申報情況進(jìn)行填寫(xiě)后保存。
 

  4問(wèn):企業(yè)撤回申報申請表填寫(xiě)時(shí),申請撤回的原申報批次、原申報關(guān)聯(lián)號無(wú)法編輯?
 

  答:生產(chǎn)企業(yè)申報企業(yè)撤回申報申請表時(shí),申請撤回的原申報批次、原申報關(guān)聯(lián)號無(wú)需填寫(xiě),可忽略。如果是外貿企業(yè),則需要填寫(xiě)對應數據的申報批次等。
 

  5問(wèn):企業(yè)撤回申報申請表填寫(xiě)時(shí),撤回業(yè)務(wù)類(lèi)型如何填寫(xiě)?
 

  答:申請撤回的原申報業(yè)務(wù)類(lèi)型,按照撤回申報的對象的原申報類(lèi)型填寫(xiě),具體分為:免退稅申報、免抵退稅申報、外購服務(wù)免退稅申報、外購服務(wù)免抵退申報、航天發(fā)射申報、購進(jìn)自用貨物申報、出口已使用舊設備申報、非自產(chǎn)消費稅特準退稅申報、代辦退稅申報。

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